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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 3.548.880
Nro. Solicitud de Transferencia
73073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.920

Retención DNCP
₲ 12.647
Retención IVA
₲ 96.788
Retención Renta
₲ 64.525
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112519
Monto Contrato
₲ 42.480.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.612.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.612.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas