Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 2.482.740
Nro. Solicitud de Transferencia
14796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.040
Retención DNCP
₲ 8.848
Retención IVA
₲ 67.711
Retención Renta
₲ 45.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112519
Monto Contrato
₲ 42.480.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.612.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.612.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas