Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001985
Monto de la Factura
₲ 2.876.083
Nro. Solicitud de Transferencia
120823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.769.476
Retención DNCP
₲ 10.737
Retención IVA
₲ 41.087
Retención Renta
₲ 54.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110882
Monto Contrato
₲ 39.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.147.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.147.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional