Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 65.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.555.584
Retención DNCP
₲ 234.416
Retención IVA
₲ 1.794.000
Retención Renta
₲ 1.196.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-116750
Monto Contrato
₲ 1.306.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.254.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.254.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291193
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil