Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 7.235.550
Nro. Solicitud de Transferencia
135202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.933.735
Retención DNCP
₲ 26.535
Retención IVA
₲ 139.895
Retención Renta
₲ 135.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112521
Monto Contrato
₲ 230.834.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.851.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.851.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas