Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036685
Monto de la Factura
₲ 152.213.223
Nro. Solicitud de Transferencia
129997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.571.186
Retención DNCP
₲ 568.263
Retención IVA
₲ 2.174.475
Retención Renta
₲ 2.899.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110598
Monto Contrato
₲ 615.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.251.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.251.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional