Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039746
Monto de la Factura
₲ 92.316.716
Nro. Solicitud de Transferencia
81409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.894.843
Retención DNCP
₲ 344.649
Retención IVA
₲ 1.318.810
Retención Renta
₲ 1.758.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110598
Monto Contrato
₲ 615.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.251.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.251.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional