Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 1.040.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.021.091
Retención DNCP
₲ 3.706.182
Retención IVA
₲ 28.363.636
Retención Renta
₲ 18.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-114707
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.788.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.788.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298289
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje para Delegaciones Extranjeras de los Juegos Sudamericanos Escolares 2015.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes