Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005813
Monto de la Factura
₲ 19.889.559
Nro. Solicitud de Transferencia
120848
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.152.319
Retención DNCP
₲ 74.254
Retención IVA
₲ 284.137
Retención Renta
₲ 378.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110599
Monto Contrato
₲ 1.025.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.376.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.376.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional