Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0006226
Monto de la Factura
₲ 18.887.107
Nro. Solicitud de Transferencia
167673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.025
Retención DNCP
₲ 70.512
Retención IVA
₲ 269.816
Retención Renta
₲ 359.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110599
Monto Contrato
₲ 1.025.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.376.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.376.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional