Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 2.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.871.235
Retención DNCP
₲ 11.120
Retención IVA
₲ 43.913
Retención Renta
₲ 56.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112520
Monto Contrato
₲ 62.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.923.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.923.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas