Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.828
Retención DNCP
₲ 7.672
Retención IVA
₲ 29.357
Retención Renta
₲ 39.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112520
Monto Contrato
₲ 62.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.923.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.923.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas