Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 1.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.358
Retención DNCP
₲ 6.642
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112520
Monto Contrato
₲ 62.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.923.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.923.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas