Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 1.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.289
Retención DNCP
₲ 5.611
Retención IVA
₲ 21.471
Retención Renta
₲ 28.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112520
Monto Contrato
₲ 62.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.923.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.923.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas