Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 23.574.995
Nro. Solicitud de Transferencia
174622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.738.142
Retención DNCP
₲ 84.013
Retención IVA
₲ 642.954
Retención Renta
₲ 428.636
Multa
₲ 681.250
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
14 y 20 /2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-105223
Monto Contrato
₲ 787.499.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.046.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.313.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo