Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 1.147.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.967
Retención DNCP
₲ 4.088
Retención IVA
₲ 31.287
Retención Renta
₲ 20.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109079
Monto Contrato
₲ 823.621.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.375.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.561.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia