Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004384
Monto de la Factura
₲ 12.710.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.878
Retención DNCP
₲ 45.295
Retención IVA
₲ 346.647
Retención Renta
₲ 231.098
Multa
₲ 8.950.482
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109079
Monto Contrato
₲ 823.621.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.375.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.561.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia