Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.942
Retención DNCP
₲ 513
Retención IVA
₲ 3.927
Retención Renta
₲ 2.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109079
Monto Contrato
₲ 823.621.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.375.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.561.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia