Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039378
Monto de la Factura
₲ 362.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.635.811
Retención DNCP
₲ 1.291.462
Retención IVA
₲ 9.883.636
Retención Renta
₲ 6.589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-116687
Monto Contrato
₲ 5.148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.895.654.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.895.654.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291198
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros Medicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil