Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727
Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117145
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299977
Nombre de la Licitación
LPN SBE SICOM Nº 02/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DEL ESTADO DEPENDIENTES DE LA SICOM- AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación