Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 54.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.070.059
Retención DNCP
₲ 195.123
Retención IVA
₲ 1.493.291
Retención Renta
₲ 995.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-107376
Monto Contrato
₲ 464.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.779.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.779.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos y Balones
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes