Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006647
Monto de la Factura
₲ 139.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57794
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.211.199
Retención DNCP
₲ 495.438
Retención IVA
₲ 3.791.618
Retención Renta
₲ 2.527.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
022/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112422
Monto Contrato
₲ 1.773.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.314.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.314.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298046
Nombre de la Licitación
Segura Médico para Funcionarios de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social