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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007516
Monto de la Factura
₲ 161.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.510.338

Retención DNCP
₲ 575.253
Retención IVA
₲ 4.402.445
Retención Renta
₲ 2.934.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
022/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112422
Monto Contrato
₲ 1.773.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.314.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.314.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298046
Nombre de la Licitación
Segura Médico para Funcionarios de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social