Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005865
Monto de la Factura
₲ 132.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147080
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.132.523
Retención DNCP
₲ 472.659
Retención IVA
₲ 3.617.291
Retención Renta
₲ 2.411.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
022/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112422
Monto Contrato
₲ 1.773.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.314.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.314.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298046
Nombre de la Licitación
Segura Médico para Funcionarios de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social