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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 8.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115801
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.764.766

Retención DNCP
₲ 29.097
Retención IVA
₲ 222.682
Retención Renta
₲ 148.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-106676
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.558.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.558.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286125
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de vehiculos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional