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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455

Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-106676
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.558.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.558.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286125
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de vehiculos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional