Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006026
Monto de la Factura
₲ 54.494.900
Nro. Solicitud de Transferencia
167676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.162.107
Retención DNCP
₲ 199.006
Retención IVA
₲ 1.118.452
Retención Renta
₲ 1.015.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110881
Monto Contrato
₲ 1.570.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.193.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.193.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional