Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 49.946.666
Nro. Solicitud de Transferencia
132725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.739.672
Retención DNCP
₲ 181.418
Retención IVA
₲ 1.099.974
Retención Renta
₲ 925.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110881
Monto Contrato
₲ 1.570.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.193.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.193.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional