Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022961
Monto de la Factura
₲ 113.629.443
Nro. Solicitud de Transferencia
15767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.187.693
Retención DNCP
₲ 435.151
Retención IVA
₲ 786.439
Retención Renta
₲ 2.220.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117360
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.838.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.838.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil