Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.407
Retención DNCP
₲ 37.775
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 192.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115197
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.372.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.372.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288899
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL Y ODONTOLÓGICO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero