Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 768.450
Nro. Solicitud de Transferencia
62100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.782
Retención DNCP
₲ 2.738
Retención IVA
₲ 20.958
Retención Renta
₲ 13.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112522
Monto Contrato
₲ 471.533.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.882.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.882.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas