Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 2.558.280
Nro. Solicitud de Transferencia
14924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.432.878
Retención DNCP
₲ 9.117
Retención IVA
₲ 69.771
Retención Renta
₲ 46.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112522
Monto Contrato
₲ 471.533.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.882.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.882.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas