Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013914
Monto de la Factura
₲ 128.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.102.848
Retención DNCP
₲ 481.152
Retención IVA
₲ 1.841.143
Retención Renta
₲ 2.454.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
45/15
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-116161
Monto Contrato
₲ 550.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.399.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.399.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287509
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad