Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007339
Monto de la Factura
₲ 12.291.317
Nro. Solicitud de Transferencia
93883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.835.719
Retención DNCP
₲ 45.888
Retención IVA
₲ 175.590
Retención Renta
₲ 234.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115993
Monto Contrato
₲ 1.029.762.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.417.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.417.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia