Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007107
Monto de la Factura
₲ 2.286.551
Nro. Solicitud de Transferencia
32265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.441
Retención DNCP
₲ 8.432
Retención IVA
₲ 40.657
Retención Renta
₲ 43.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115993
Monto Contrato
₲ 1.029.762.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.417.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.417.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia