Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 1.949.280
Nro. Solicitud de Transferencia
29597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.877.027
Retención DNCP
₲ 7.277
Retención IVA
₲ 27.847
Retención Renta
₲ 37.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109083
Monto Contrato
₲ 231.215.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.688.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.688.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia