Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 403.200
Nro. Solicitud de Transferencia
17368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.435
Retención DNCP
₲ 1.437
Retención IVA
₲ 10.997
Retención Renta
₲ 7.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109083
Monto Contrato
₲ 231.215.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.688.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.688.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia