Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Monto de la Factura
₲ 13.663.830
Nro. Solicitud de Transferencia
170179
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.900.911
Retención DNCP
₲ 49.733
Retención IVA
₲ 293.067
Retención Renta
₲ 253.739
Multa
₲ 2.166.380
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109083
Monto Contrato
₲ 231.215.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.688.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.688.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia