Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 5.662.210
Nro. Solicitud de Transferencia
31178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.778
Retención DNCP
₲ 20.691
Retención IVA
₲ 115.175
Retención Renta
₲ 105.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109083
Monto Contrato
₲ 231.215.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.688.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.688.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia