Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015638
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.128
Retención DNCP
₲ 25.872
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-106371
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.468.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.468.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286125
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de vehiculos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional