Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015619
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.711
Retención DNCP
₲ 13.471
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 68.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-106371
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.468.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.468.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286125
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de vehiculos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional