Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 2.086.830
Nro. Solicitud de Transferencia
117451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.799
Retención DNCP
₲ 7.791
Retención IVA
₲ 29.812
Retención Renta
₲ 39.749
Multa
₲ 833.679
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109169
Monto Contrato
₲ 34.508.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.562.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.562.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia