Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001179
Monto de la Factura
₲ 247.022.790
Nro. Solicitud de Transferencia
87130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.866.479
Retención DNCP
₲ 922.218
Retención IVA
₲ 3.528.897
Retención Renta
₲ 4.705.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115506
Monto Contrato
₲ 494.543.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.705.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.705.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287509
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad