Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004623
Monto de la Factura
₲ 80.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.181.251
Retención DNCP
₲ 285.476
Retención IVA
₲ 2.184.764
Retención Renta
₲ 1.456.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-107377
Monto Contrato
₲ 80.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.181.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.181.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos y Balones
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes