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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002504
Monto de la Factura
₲ 12.554.079
Nro. Solicitud de Transferencia
167675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.088.741

Retención DNCP
₲ 46.869
Retención IVA
₲ 179.344
Retención Renta
₲ 239.125
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110884
Monto Contrato
₲ 552.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.684.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.684.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional