Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 36.032.571
Nro. Solicitud de Transferencia
90545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.266.320
Retención DNCP
₲ 128.407
Retención IVA
₲ 982.706
Retención Renta
₲ 655.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109240
Monto Contrato
₲ 432.390.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.924.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.924.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294479
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil