Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004017
Monto de la Factura
₲ 4.310.278
Nro. Solicitud de Transferencia
146812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.510
Retención DNCP
₲ 16.092
Retención IVA
₲ 61.575
Retención Renta
₲ 82.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109082
Monto Contrato
₲ 1.678.423.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.504.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.567.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia