Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004034
Monto de la Factura
₲ 10.100.750
Nro. Solicitud de Transferencia
12257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.726.350
Retención DNCP
₲ 37.709
Retención IVA
₲ 144.296
Retención Renta
₲ 192.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109082
Monto Contrato
₲ 1.678.423.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.504.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.567.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia