Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034524
Monto de la Factura
₲ 25.234.842
Nro. Solicitud de Transferencia
146766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.299.470
Retención DNCP
₲ 94.210
Retención IVA
₲ 360.498
Retención Renta
₲ 480.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109082
Monto Contrato
₲ 1.678.423.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.504.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.567.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia