Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000752
Monto de la Factura
₲ 464.524.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153154
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.342.237
Retención DNCP
₲ 1.621.613
Retención IVA
₲ 12.668.850
Retención Renta
₲ 16.891.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23039-25-252817
Monto Contrato
₲ 10.792.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.466.525.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.525.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458508
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DNM" – AD REFEREDUM-PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES